1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-31-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT. MANTENIMIENTO Y REPARACION (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 26047,5579 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad PERFIL PVC H HE   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad UNION AMERICANA   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.613 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad BOMBA PERIFERICA 1HP 220 V   $ 133.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.193 $ 133.193

Total Neto	$ 137.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.048
TOTAL OC	$ 163.140