1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-312-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-57-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-57-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra cañal bajo sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O'higgins 1201 Comuna Osorno Impuesto 2678525 Dirección de Envío de la Factura O'higgins 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 165847369 Razón Social VÍCTOR HUGO MARTEL RIQUELME R.U.T. 16.584.736-9 Sucursal 165847369 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Camarines del personal de SLTP Servicio Mantenimiento y Reparación de Camarines $ 14.097.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.097.500 $ 14.097.500

Total Neto	$ 14.097.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.678.525
TOTAL OC	$ 16.776.025