1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-331-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O'higgins 1201 Comuna Osorno Impuesto 41990 Dirección de Envío de la Factura O'higgins 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO IVÁN Razón Social COMERCIAL KARINA Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.986.205-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALFONSO IVÁN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141607 Suavizantes de ropa 100 kilogramo DETERGENTE EN POLVO PARA ROPA COLOR (FORMATO DE 1 KG)   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000 47121701 Bolsas de basura 20 Rollo BOLSA DE BASURA MEDIANA 70x90 CM (FORMATO 10 UNIDADES)   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 221.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.990
TOTAL OC	$ 262.990