1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-333-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra O"Higgins 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 27292 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos y Servicios Razón Social REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.263.768-5 Sucursal Repuestos y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 2   (1348251 )BATERÍA LUCAS PREMIUM SMF31-750 100A 1374751 (1348251) BATERÍA LUCAS PREMIUM SMF31-750 100A; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $3600 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 7.200,00 $ 144.000 $ 151.200

Total Neto	$ 151.200
Descuento	$ 7.560
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.292
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 170.932