1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-342-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat. Mant. y Rep. (Regto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 6108,69 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad kolor epox (1332368)   $ 25.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.454 $ 25.454 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad rodillo polyestor (738999)   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad brocha cal condor   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672

Total Neto	$ 32.152
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.109
TOTAL OC	$ 38.260