1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-354-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (REGTO.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 27040,762 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad   BOLSA TOPE PLANCHA OND 100UN (344168) $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454 31211602 Materiales de texturización 3 Unidad   CLAVO TECHO HELICOI 2 1 2 10 (500437) $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807 31211602 Materiales de texturización 20 Plancha   PLANCAH POL OND 0 81X2 50X0 5MM T PL (263699) $ 6.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.060 $ 127.059

Total Neto	$ 142.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.041
TOTAL OC	$ 169.361