1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-367-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.(REGTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-64-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 15996,1 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER LASER JET PRO 400   $ 57.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.300 $ 57.300 44103103 Tóner 1 Unidad HP LASER JET 1536 MFP   $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890

Total Neto	$ 84.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.996
TOTAL OC	$ 100.186