1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-39-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE 93 3480-28-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela OC en razón de RESOL "E" DESMÑA N.° 9 CGA (P) N.° 4182/531200/543 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O"Higgins 1201 Comuna Osorno Impuesto 93556 Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Pedro Vera Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO R.U.T. 13.779.512-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Pedro Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 400 Litro Gasolina 93 OCT   $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.400 $ 492.400

Total Neto	$ 492.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.556
TOTAL OC	$ 585.956