1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-428-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina (Reservistas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-64-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 2099,12 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad separadores simple tamaño oficio   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 44121505 Sobres especiales 1 Unidad pack funda plastica oficio   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201 44122001 Archivadores de fichas 2 Unidad archivador tamaño oficio   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 14111610 Cartulina 5 Unidad cartulina roja   $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680 44122103 Corchetes 1 Unidad corchetes torre 26/6   $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623 $ 623

Total Neto	$ 11.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.099
TOTAL OC	$ 13.147