1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-429-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (regto.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 26824,0518 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 3 Unidad   Acrizinc rojo (1330128) $ 44.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.341 $ 133.340 31211602 Materiales de texturización 4 Unidad   rodillo fibra (428795) $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.988 $ 3.990 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad   brocha master 5/8 (1672819) $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850

Total Neto	$ 141.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.824
TOTAL OC	$ 168.003