1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-435-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantenimiento y Reparacion (Regto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 25602,88 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Materiales de texturización 3 Unidad   ESM AL AGUA (549665) $ 37.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.254 $ 112.254 Materiales de texturización 10 Unidad   LIJA MADERA (759651) $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610 $ 610 Materiales de texturización 6 Unidad   RODILLO CHIPORRO (495751) $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110 Materiales de texturización 6 Unidad   BROCHA ECONOM (75286X) $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450 Materiales de texturización 1 Unidad   PASTA MURO (480886) $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345

Total Neto	$ 134.769
Descuento	$ 17
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.603
TOTAL OC	$ 160.355