1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-462-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-45-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra cañal bajo sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O´higgins 1201, Osorno Comuna Osorno Impuesto 1424201,62228 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 1201, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 892 Unidad Adquisición de “Vales de alimentación” para el personal del Destacamento de Montaña N.° 9 “Arauco”, empleado en el proceso eleccionario del mes de Diciembre. VALES DE ALIMENTACION EDENRED $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.495.476 $ 7.495.798

Total Neto	$ 7.495.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.424.202
TOTAL OC	$ 8.920.000