1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-468-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Textos y Otros Mat. Ens (Reservistas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-64-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 3571,81 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Unidad caja clip torre   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 31201517 Cinta para empaquetar 13 Unidad marcador negro   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 31201603 Gomas 4 Unidad lapiz bic azul   $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652 $ 652 43232503 Corrector ortográfico 3 Unidad resma carta   $ 2.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345

Total Neto	$ 18.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.572
TOTAL OC	$ 22.371