1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-487-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Predio Baquedano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 178747,25 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 17 Unidad malla galv rollo (22670X)   $ 32.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.136 $ 544.136 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad alambre galvanizado (295264)   $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 31211602 Materiales de texturización 18 Unidad cocertina rollo (1084658)   $ 19.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.320 $ 355.320 31211602 Materiales de texturización 3 Unidad per coche (1211862)   $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.067 $ 11.067

Total Neto	$ 940.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.747
TOTAL OC	$ 1.119.522