1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-522-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento y reparación Regto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 5923,25 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 3 Unidad   gls. oleo tricolor verde musgo $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.496 $ 29.496 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Unidad   aguarras $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad   rodillo 18 cms. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 34.495
Descuento	$ 3.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.923
TOTAL OC	$ 37.098