1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-613-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantenimiento y Reparación (SLCs.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 7251,92 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 8 Unidad   silicona blanca $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad   codo he 1/2 soldar $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad   flexible agua $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad   anticorrosivo $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.739 $ 3.739 Materiales de texturización 15 Unidad   ducha movil $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 Materiales de texturización 10 Unidad   golilla corrugada $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad   llave lavatorio $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068

Total Neto	$ 40.167
Descuento	$ 1.999
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.252
TOTAL OC	$ 45.420