1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-650-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento y reparación Regto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 1880,81 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad   barra plastica (251232) $ 5.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.559 $ 5.559 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad   flanche p/barra cortina (270598) $ 1.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.767 $ 1.767 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad   refuerzo barra (285668) $ 2.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.573 $ 2.573

Total Neto	$ 9.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.881
TOTAL OC	$ 11.780