1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-657-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra 22-04-999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 9204,74 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151509 Cuerda de caucho 8 Unidad set 6 piola (487902)   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.544 $ 33.544 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad anticorrosivo wd40 (124281)   $ 1.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352 $ 3.352 31211910 Mitones 10 Par guante cabritilla (596531)   $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550

Total Neto	$ 48.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.205
TOTAL OC	$ 57.651