1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-670-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento y reparacion slcs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 143359,94 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 52 Galón Gls. esmalte al agua damasco light   $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.564 $ 668.564 31201602 Pastas 2 Galón galon de pasta muro acrilica   $ 4.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.958 $ 9.958 31211906 Rodillos de pintar 26 Unidad rodillos lizcal 18 cmt   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.454 $ 64.454 31211904 Brochas 11 Unidad brocha hela 5"   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550

Total Neto	$ 754.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.360
TOTAL OC	$ 897.886