1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 1934646,12 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la españolita Razón Social MARIA CRISTINA ZAPATA MIRANDA R.U.T. 6.599.865-3 Sucursal la españolita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 11428 Unidad EMPANADAS FRESCAS EMPANADAS DE HORNO DE CARNE MOLIDA TIPO POSTA O EQUIVALENTE, CEBOLLA, AJI EN MENOR CANTIDAD, ALIÑOS NO EN EXCESO, ACITUNA, HUEVO Y PASAS. lIBRE DE CONTAMINACION DE MATERIAS EXTRAÑAS, DE CORTEZA BRILLANTE Y HOMOGÉNEA DE OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICO, DE COCC $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.182.348 $ 10.182.348

Total Neto	$ 10.182.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.934.646
TOTAL OC	$ 12.116.994