1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-74-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento y reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 3943,64 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social Ferreteria San Pablo R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón pintura oleo tricolor   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436 $ 12.436 31211904 Brochas 4 Unidad brochas 3" hela   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro aguarras   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 20.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.944
TOTAL OC	$ 24.700