1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-74-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-4-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-4-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra cañal bajo sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 531200 del sistema fondos presupuestari. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O"Higgins 1201 Comuna Osorno Impuesto 582453,9563758 Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALOFI Razón Social CENTRO DE COPIADO DIGITAL SPA R.U.T. 76.552.089-4 Sucursal DIGITALOFI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 204370 Unidad Contratación de suministro de impresión ARRIENDO 3 MAQUINA MULTIFUNCIONAL, IMPRESION, SCANNER Y FOTOCOPIADORA $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.065.550 $ 3.065.547

Total Neto	$ 3.065.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 582.454
TOTAL OC	$ 3.648.001