1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-802-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento y reparación slcs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 28639,08 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Materiales de texturización 19 Unidad   lija madera (759651) $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140 Materiales de texturización 3 Unidad   oleo semi brillante (1558064) $ 43.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.344 $ 130.344 Materiales de texturización 3 Unidad   aguarras mineral (625329) $ 4.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.011 $ 13.011 Materiales de texturización 3 Unidad   brocha condor (495476) $ 2.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.237 $ 6.237

Total Neto	$ 150.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.639
TOTAL OC	$ 179.371