1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-91-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mant. y reparación (Regto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 6897,4712 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 8 Unidad tiras pvc sanit 75 mts   $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.304 $ 36.302

Total Neto	$ 36.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.897
TOTAL OC	$ 43.199