1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-99-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-12-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-12-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 162450 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODU R.U.T. 76.266.888-2 Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad Compra de hipoclorito de sodio al 10% Compra de hipoclorito de sodio al 10%, Se entregan 8 bidones de producto 2.250 kilos. Entrega: Menor a 48 horas. Garantía: 12 meses. Se adjunta ficha técnica y certificado de análisis del producto. SOMOS LA EMPRESA PROVEEDORA ACTUAL DEL PRO $ 855.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000

Total Neto	$ 855.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.450
TOTAL OC	$ 1.017.450