1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-108-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2020 Nombre de la Orden de Compra PARA PERSONAS (FCOM) 2201001 PLEBISCITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FUNC FCOM LESP 198 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 1999260,18 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER Razón Social FRANCISCO JAVIER R.U.T. 76.238.721-2 Sucursal FRANCISCO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR19 RACIÓN DE ALIMENTOS 1 PERSONA 24 HORAS EMERGENCIA REG. LOS LAGOS 753   (1643243) RACIÓN DE ALIMENTOS 1 PERSONA 24 HORAS EMERGENCIA REG. LOS LAGOS (1643243) RACIÓN DE ALIMENTOS 1 PERSONA 24 HORAS EMERGENCIA REG. LOS LAGOS ; Región de los Lagos ; Puerto Varas; Panamericana Sur KM 1015 $ 11.124,00 $ 0,00 $ 2.146.050,00 $ 8.376.372 $ 10.522.422

Total Neto	$ 10.522.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.999.260
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.521.682