1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-11163-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2008 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de leña para calefaccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3481-11012-E208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna * Impuesto 316996 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 144172795 Razón Social Juan Rodrigo Villanueva Salazar R.U.T. 14.417.279-5 Sucursal 144172795 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desperdicios o restos de madera 388 Unidad varas de leña tipo ulmo o tepu   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.400 $ 1.668.400

Total Neto	$ 1.668.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.996
TOTAL OC	$ 1.985.396