1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-11217-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Cantina de Suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 47675,89345 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bigger central Razón Social COMERCIAL BIGGER CENTRAL LTDA. R.U.T. 79.871.100-8 Sucursal bigger central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202203 Vino 24 Unidad Vino undurraga   $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.232 $ 32.229 50202305 Jugo Natural 75 Unidad   Nectar naraja $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.975 $ 21.996 50202310 Agua mineral 60 Unidad Mineral vital   $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.496 50202306 Refrescos 120 Unidad     $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.360 $ 81.378 50202201 Cerveza 100 Unidad Cerveza escudo   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 25.964 50202306 Refrescos 240 Unidad   Bebidas personales 250cc $ 218,00 $ 11.510,92 $ 0,00 $ 52.320 $ 40.926 50202306 Refrescos 48 Unidad Fanta de 1,5 lts   $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.938

Total Neto	$ 250.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.676
TOTAL OC	$ 298.602