1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-11363-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2008 Nombre de la Orden de Compra PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 43588,2325 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Lara Mancilla Razón Social Daniel Lara Mancilla R.U.T. 7.871.845-5 Sucursal Daniel Lara Mancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 5 Caja LEVADURA PANDERA 20 X 500 LEVADURA $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.640 $ 96.639 50151514 Grasas de plantas y verduras comestibles 5 Caja MANTECA MANTECA 20 X 1 $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.645 $ 117.647 50181709 Suministros para el horno 1 Unidad MEJORADOR MEJORADOR EXPERTO 12 X1 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 229.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.588
TOTAL OC	$ 273.000