1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-148-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CENTRO DE IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 56532,6 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO Razón Social copyservice SPA R.U.T. 76.251.631-4 Sucursal ALVARO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 24795 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES A LOS 04 (cuatro) CENTROS DE IMPRESIÓN. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES A LOS 04 (cuatro) CENTROS DE IMPRESIÓN. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.540 $ 297.540

Total Neto	$ 297.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.533
TOTAL OC	$ 354.073