1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 1580,672042562 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 15 Unidad no definida BISAGRAS 84 3.1/2X3.1/2F. BISAGRAS 84 3.1/2X3.1/2F. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 24101705 Tornillo de transportador 150 Unidad no definida TORNILLO MA/PL.RE NR 9X1.1/2 TORNILLO MA/PL.RE NR 9X1.1/2 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.647

Total Neto	$ 8.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.581
TOTAL OC	$ 9.900