1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-176-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3481-18-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-18-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 351500 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccion en general Razón Social RUBEN ADOLFO PEREZ SOTO R.U.T. 8.437.307-9 Sucursal construccion en general Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 1 Unidad MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO, COLECTORES, CÁMARAS DE REGISTRO EN EFLUENTE Y AFLUENTE, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAMARAS DESGRASADORAS.   $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000

Total Neto	$ 1.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.500
TOTAL OC	$ 2.201.500