1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-192-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3481-16-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 796722,63 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria Razón Social ACONSER SERVICIOS SPA R.U.T. 76.504.825-7 Sucursal maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARAS DESGRASADORA DEL RANCHO DE TROPA. SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARAS DESGRASADORA DEL RANCHO DE TROPA. $ 4.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193.277 $ 4.193.277

Total Neto	$ 4.193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 796.723
TOTAL OC	$ 4.990.000