1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-194-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3481-21-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 349351,1 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios CRC Razón Social CRISTIAN LUIS TACULL TORRES R.U.T. 12.343.206-1 Sucursal Servicios CRC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Reparación del basural, incluye instalación de techo, red de agua y sistema de iluminación.   $ 1.838.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.838.690 $ 1.838.690

Total Neto	$ 1.838.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.351
TOTAL OC	$ 2.188.041