1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-203-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA BAÑOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna -1 Impuesto 6578,15093 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GEO SYSTEMS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES LIMITADA R.U.T. 76.410.930-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Papel higiénico pACK PAPEL HIGENICO 8X500 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 53131608 Jabones 1 Unidad Jabones jABON DE MANO X 5 LTRS. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general LIMPIADOR DE BAÑO X 6X1 $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092

Total Neto	$ 34.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.578
TOTAL OC	$ 41.200