1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-21-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra CANTINA DE SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 38767,8432 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bigger central Razón Social COMERCIAL BIGGER CENTRAL LTDA. R.U.T. 79.871.100-8 Sucursal bigger central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 150 Unidad Nectar Watts 300cc. Nectar Watts 300cc. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.513 50193002 Bebidas Infantiles 60 Unidad Nectar Watts 1.5 Lts. Nectar Watts 1.5 Lts. $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.680 $ 37.664 50202311 Bebidas 60 Unidad Fanta desechable 1.5 Lts. Fanta desechable 1.5 Lts. $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.180 $ 42.202 50202311 Bebidas 120 Unidad Coca Cola 1.5 Lts. Coca Cola 1.5 Lts. $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.420

Total Neto	$ 212.798
Descuento	$ 8.757
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.768
TOTAL OC	$ 242.809