1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-245-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 36084,04 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO A. TORRES FLORES Razón Social PATRICIO ARTEMIO TORRES FLORES R.U.T. 9.747.535-0 Sucursal PATRICIO A. TORRES FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida Antena móvil VHF con montaje perforado. Antena móvil VHF con montaje perforado. $ 44.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.916 $ 44.916 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida RADIO VHF 08 canales, 25 watts, scan por canal o general, normal 12,5 Khz. RADIO VHF 08 canales, 25 watts, scan por canal o general, normal 12,5 Khz. $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 189.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.084
TOTAL OC	$ 226.000