1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-25-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantenimiento (Unidad) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 8609,07563024756 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 2 Unidad no definida SIKAFLEX 221 MULT. GRIS SIKAFLEX 221 MULT. GRIS $ 4.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 4 Unidad no definida SODA CAUTICA BOLSA 1KG SODA CAUTICA BOLSA 1KG $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad no definida TEFLON GAS 1/2 CINT/AMAR TEFLON GAS 1/2 CINT/AMAR $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765 Sifones en P 2 Unidad no definida SIF. CROM. P/URIN. 1.1/4 C/ SIF. CROM. P/URIN. 1.1/4 C/ $ 15.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.513

Total Neto	$ 45.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.609
TOTAL OC	$ 53.920