1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-257-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICOS (OPER) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 12 Sangra - RI 12 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 25127,83858 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 122 Unidad no definida POLIETILENO TRANSPARENTE POLIETILENO TRANSPARENTE $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.248 $ 132.252

Total Neto	$ 132.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.128
TOTAL OC	$ 157.380