1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-262-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 61997,47823 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Lara Mancilla Razón Social Daniel Lara Mancilla R.U.T. 7.871.845-5 Sucursal Daniel Lara Mancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Unidad Aceite 12x1 Aceite 12x1 $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete Bolsas plásticas Bolsas plásticas $ 90.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.336 $ 90.336 Suministros para el horno 1 Unidad no definida EXPERTO EXPERTO $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966 Suministros para el horno 10 Unidad no definida LEVADURA LEVADURA $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.280 $ 193.277 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 kilogramo Azúcar 10x1 Azúcar 10x1 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605

Total Neto	$ 326.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.997
TOTAL OC	$ 388.300