1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-264-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 12 Sangra - RI 12 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 3496,4028 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 2239-10-LP12 Cemento 6   (1428674) CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 25 K UNIDAD 1430754 (1428674) CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 25 K UNIDAD; Código: 331693-9;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.588 $ 18.588

Total Neto	$ 18.588
Descuento	$ 186
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.496
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.898