1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-274-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparacion de tres camaras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubilar Razón Social RODRIGO ANDRES RUBILAR RUBILAR R.U.T. 13.485.571-1 Sucursal Rubilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad   Mantenimiento de Cámaras Desgrasadoras Limpieza de 3 Cámaras Desgrasadoras, conforme a las siguientes especificaciones técnicas: - Pintura interior y exterior de las 3 Cámaras. - Limpieza y vaciado de residuos (considera el retiro de éstos). - Pintur $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000