1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-287-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra PLANTA DE AGUA 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 204242,3361334 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubilar Razón Social RODRIGO ANDRES RUBILAR RUBILAR R.U.T. 13.485.571-1 Sucursal Rubilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad Mantenimiento de la planta de agua conforme a a DS. Nº 90, (“Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales”), correspondientes al mes de Diciembre   $ 1.074.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.960 $ 1.074.960

Total Neto	$ 1.074.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.242
TOTAL OC	$ 1.279.202