1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-291-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3481-20-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-20-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 429590 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Austral Chile SPA Razón Social COMERCIALIZADORA AUSTRAL CHILE SOCIEDAD POR ACCION R.U.T. 76.137.607-1 Sucursal Austral Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad CONSIDERA LA PINTURA DE UNA COPA DE AGUA EN EXTERIOR DE QUINCE MIL LITROS,PINTURA DE UNA TORRE METÁLICA Y REPARACIÓN DE UN MOTOR DE BOMBA DE AGUA   $ 2.261.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261.000 $ 2.261.000

Total Neto	$ 2.261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 429.590
TOTAL OC	$ 2.690.590