1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-310-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra GAS (Lavandería) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 52032,8571396 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 600 Unidad no definida GAS A GRANEL GAS A GRANEL $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.600 $ 273.857

Total Neto	$ 273.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.033
TOTAL OC	$ 325.890