1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-323-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT PARA MANT(COT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 11875,7983033555 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL URMENETA - PUERTO MONTT Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL URMENETA - PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Brochas 6 Unidad no definida BROCHA ETERNA 2" BROCHA ETERNA 2" $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.429 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA ETERNA 4" BROCHA ETERNA 4" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050 86131502 Pintura 5 Unidad no definida ESMALTE CERELUXE GRIS MAQ G ESMALTE CERELUXE GRIS MAQ G $ 10.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.025 $ 53.025

Total Neto	$ 62.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.876
TOTAL OC	$ 74.380