1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-328-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación Edificaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 62823,5 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ruben arturo Razón Social ruben mancilla herrera R.U.T. 8.372.304-1 Sucursal ruben arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Unidad no definida Instalación de red de agua potable hacia la planta de tratamiento de aguas de la Unidad. Instalación de red de agua potable hacia la planta de tratamiento de aguas de la Unidad. $ 330.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.650 $ 330.650

Total Neto	$ 330.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.824
TOTAL OC	$ 393.474