1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3481-11058-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-11058-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Llanquihue Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubilar Razón Social Rodrigo Andres Rubilar Rubilar R.U.T. 13.485.571-1 Sucursal Rubilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102209 Arrastre de cables 1 Unidad MANTENIMIENTO DE MÁQUINA AMASADORA QUE CONSIDERE EL CHEQUEO DE CONDUCTORES, REVISION DE LINEAS ELÉCTICAS, LUBRICACION DE BUJES DE MOTORES Y REEMPLAZO DE CORREAS   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600