1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-426-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra cantina de sof. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas articulos para cantina, contrato 3481-75-CO06 del 04-10-2006 Proveniente de Licitación 3481-75-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 99421,794 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202201 Cerveza 66 Caja Cerveza cerveza becker $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.876 $ 282.856 50202206 Alcohol o Licores 120 Unidad Alcohol o Licores pisco alto del carmen $ 2.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.360 $ 240.416

Total Neto	$ 523.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 99.422
TOTAL OC	$ 622.695