1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-447-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2007 Nombre de la Orden de Compra secretaria oficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas contrato 3481-50-CO07 FACT. 4786143 Proveniente de Licitación 3481-50-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna -1 Impuesto 12001,92 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas Licuado 200 Unidad Gas Licuado Gas a granel normal $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.168

Total Neto	$ 63.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.002
TOTAL OC	$ 75.170